Lo que debes saber para facturar electrónicamente en CENS

Conoce cuál es el correo habilitado para la recepción de facturas electrónicas en CENS:

Buzón:

Acatando las indicaciones de la DIAN sobre el registro de un único correo para la recepción de facturas por empresa, informamos que el buzón habilitado para este fin es el siguiente:

Remitente seguro:

Es importante que se agregue como remitente seguro el siguiente correo electrónico de nuestro operador tecnológico (Cadena S.A.), desde allí, se enviarán los acuses de la factura una vez validada: 

Cómo debe ser la estructura que debe llevar el campo “Asunto” del correo.

Para enrutar adecuadamente las facturas internamente, es importante que proveedores y contratistas conozcan la estructura de datos que debe tener el campo “ASUNTO” al momento de enviar el correo. 

Cómo diligenciar los campos técnicos del archivo XML

A continuación, detallamos cómo se deben diligenciar los campos técnicos del archivo XML para el envío de facturas:

• Correo emisor Tag  de la sección 2 se debe ingresar el correo electrónico de contacto de FE.
• Correo Receptor Tag  de la sección 3 se debe ingresar el correo electrónico que se le ha indicado para el envío de facturas electrónicas.
• Orden de compra Tag  , debe ingresar el tipo y el número de orden de compra que su gestor de contrato le informa para el pago de la factura. 

Validaciones adicionales para la gestión interna de las facturas en el campo tag 

•     Código OW del interventor  posición 1
•     Batch de recepción  posición 2
•     Municipio donde presto el servicio  posición 3
•     Pronto pago   posición 4
•     Leyenda de responsabilidad   posición 5
•     Los 5 datos que van a llegar en el campo ,  deben estar separados por el carácter pipeline |; si no existe el dato lo deben dejar vacío y separado por pipeline | para indicar la existencia de cada campo.

Si tienes dudas sobre los campos técnicos del archivo XML, consulta a tu proveedor tecnológico.
   

Otros campos que se deben tener en cuenta según la DIAN:

• El estado de la factura (Tanto el acuse como la aceptación o rechazo del documento) serán informados al correo electrónico consignado por el proveedor en el campo “Electronic Mail” del documento XML.  

 Entrega posterior a la facturación:

• Cuando se trate de la entrega o prestación de un bien o servicio posterior a la fecha de facturación, el proveedor debe utilizar el campo “Actual Delivery Date” del documento XML.
• En este campo se debe informar la fecha de entrega de los bienes y/o prestaciones de los servicios, a partir de la cual se cuentan los tres días hábiles para la aceptación del documento. Esta fecha será la base inicial para contar los días; y en caso tal, dar la aceptación tácita.